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| [ 索引號 ] | 115002300086895430/2025-00007 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣許明寺鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-04-01 | [ 發布日期 ] | 2025-04-01 |
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| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣許明寺鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-04-01 |
| [ 發布日期 ] | 2025-04-01 |
豐都縣許明寺鎮人民政府2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
鄉鎮黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定，進一步強化市政管理和社區服務工作。
（二）單位構成。
鄉鎮設置黨政內設機構5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。事業機構5個：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心、村鎮建設服務中心。
（三）編制情況。
本單位核定編制57人，其中機關行政編制25名、機關后勤服務人員事業編制2名、事業編制30名。目前本單位在編51人，其中機關行政在編25名、機關后勤服務人員事業在編2名、事業在編24名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數1,931.57萬元，其中：一般公共預算撥款1,914.46萬元，政府性基金預算撥款17.11萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加246.74萬元，主要原因是2024年未完成項目納入2025年預算，經費撥款增加246.74萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數1,931.57萬元，其中：一般公共服務支出701.96萬元，文化旅游體育與傳媒支出32.14萬元，社會保障和就業支出299.76萬元，衛生健康支出64.68萬元，城鄉社區支出131.13萬元，農林水支出493.69萬元，交通運輸支出122.02萬元，自然資源海洋氣象等支出5萬元，住房保障支出62.28萬元，預備費17.4萬元，其他支出1.51萬元。支出較去年增加246.74萬元，主要是基本支出增加3.35萬元，項目支出增加243.39萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1,914.46萬元，一般公共預算財政撥款支出1,914.46萬元，比2024年增加229.63萬元。其中：基本支出1,199.11萬元，比2024年增加3.35萬元，主要原因是年度在職人員工資調標增加人員經費3.35萬元，用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出715.35萬元，比2024年增加226.28萬元，主要原因是2024年未完成項目納入2025年預算，用于農林水支出、交通運輸支出等重點工作。
2025年政府性基金預算收入17.11萬元，政府性基金預算支出17.11萬元，比2024年增加17.11萬元，主要原因是2024年未完成項目納入2025年預算，用于村道路養護、老年食堂等支出。
豐都縣許明寺鎮人民政府2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算19.2萬元，比2024年減少0.3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平，主要原因是未發生因公出國（境）費用；公務接待費7.2萬元，比2024年減少0.3萬元，主要原因是按照財政壓縮開支要求減少公務接待費；公務用車運行維護費12萬元，與2024年持平，主要原因是嚴控“三公”經費支出；公務用車購置費0萬元，與2024年持平，主要原因是無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費87.2萬元，比上年減少5.67萬元，主要原因為人員調出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 ?4.1萬元：政府采購貨物預算4.1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 ?4.1萬元：政府采購貨物預算4.1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量1694.32萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車 1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：戴卓君 ?聯系方式：023-70698042
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