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| [ 索引號(hào) ] | 11500230MB19803549/2025-00073 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣規(guī)劃和自然資源局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-04-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-04-27 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230MB19803549/2025-00073 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣規(guī)劃和自然資源局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-04-27 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-04-27 |
2024年度豐都縣土地儲(chǔ)備整治中心項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目背景、內(nèi)容。
2024年，我中心實(shí)施了6個(gè)項(xiàng)目，分別為“土地整理及礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目、豐都縣武平鎮(zhèn)11個(gè)歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目、鎮(zhèn)江工業(yè)園區(qū)土地資產(chǎn)收回及搬遷補(bǔ)償、棚改契稅返還資金、編外人員勞務(wù)工資支出、土儲(chǔ)中心駐鄉(xiāng)駐村干部補(bǔ)助”。
（二）項(xiàng)目資金情況。
2024年項(xiàng)目資金到位14994.83萬元，項(xiàng)目支出14944.76萬元，其中財(cái)政撥款支出10472.76萬元，其他資金支出4472.00萬元，年末結(jié)余資金50.07萬元。各類型項(xiàng)目匯總具體情況如下表：
（單位：萬元）
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
支出數(shù) |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
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財(cái)政撥款 |
其他資金 |
財(cái)政撥款 |
其他資金 | |||
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及礦山生態(tài)修復(fù)土地整理項(xiàng)目 |
4980.00 |
4980.00 |
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豐都縣武平鎮(zhèn)11個(gè)歷史遺留礦山生態(tài)修護(hù)項(xiàng)目 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | |||
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鎮(zhèn)江工業(yè)園區(qū)土地資產(chǎn)收回及搬遷補(bǔ)償 |
9772.00 |
5300.00 |
4472.00 |
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棚改契稅返還資金 |
137.15 |
137.15 |
||||
|
編外人員勞務(wù)工資支出 |
50.40 |
50.40 |
||||
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土儲(chǔ)中心駐鄉(xiāng)駐村干部補(bǔ)助 |
5.28 |
5.21 |
0.07 | |||
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合?? 計(jì) |
14994.83 |
10472.76 |
4472.00 |
50.07 | ||
（三）績(jī)效目標(biāo)。
2024年項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。
1、土地整理項(xiàng)目。完成土地整理項(xiàng)目1個(gè)并全面完工，完成投資4980.00萬元，預(yù)計(jì)新增耕地指標(biāo)351畝。
2、礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目。完成豐都縣武平鎮(zhèn)11個(gè)歷史遺留礦山修復(fù)工作，完成生態(tài)修好面積13.14公頃。
3、鎮(zhèn)江工業(yè)園區(qū)土地資產(chǎn)收回及搬遷補(bǔ)償。完成土地收儲(chǔ)1625.61畝、資金9772.00萬元。
4、棚改契稅返還資金。完成585戶棚改居民契稅返還支付137.15萬元。
5、編外人員勞務(wù)工資支出。用于15名編外人員完成土地儲(chǔ)備、土地整理、礦山生態(tài)修復(fù)、農(nóng)村建設(shè)用地復(fù)墾等相關(guān)工作。
6、土儲(chǔ)中心駐鄉(xiāng)駐村干部補(bǔ)助。用于2名駐南天湖鎮(zhèn)鹿山村干部幫扶工作。
（四）單位職能職責(zé)。
中心主要職能職責(zé)：為土地儲(chǔ)備、開發(fā)、整治工作提供綜合服務(wù)，負(fù)責(zé)承擔(dān)依法取得土地、進(jìn)行前期開發(fā)、儲(chǔ)存以備供應(yīng)土地工作，負(fù)責(zé)農(nóng)用地整治工作。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
（一）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
對(duì)照總體目標(biāo)全年實(shí)際完成98%。其中：土地整理項(xiàng)目、礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目、鎮(zhèn)江工業(yè)園區(qū)土地資產(chǎn)收回及搬遷補(bǔ)償項(xiàng)目、棚改契稅返還資金項(xiàng)目、編外人員勞務(wù)工資支出和土儲(chǔ)中心駐鄉(xiāng)駐村干部補(bǔ)助完成全部預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，礦山生態(tài)修護(hù)項(xiàng)目因財(cái)政資金緊張，未及時(shí)進(jìn)行支付。
（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
1、土地整理項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
數(shù)量指標(biāo)：完成土地整理項(xiàng)目68個(gè)，實(shí)施整理面積533.33公頃。
時(shí)效指標(biāo)：土地整理項(xiàng)目資金支付及時(shí)率98%。
成本指標(biāo)：總投資額度5753.21萬元。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：新增耕地面積364.5畝。
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):受益群眾滿意度98%。
2、礦山生態(tài)修護(hù)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
數(shù)量指標(biāo)：完成礦山生態(tài)修護(hù)項(xiàng)目25個(gè)，生態(tài)修護(hù)面積13.14公頃，完成率100%。
時(shí)效指標(biāo)：礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目完成及時(shí)率100%。
成本指標(biāo)：投資金額50.00萬元。
可持續(xù)影響指標(biāo)：后期管護(hù)時(shí)間≥3年。
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度大于95%。
3、鎮(zhèn)江工業(yè)園區(qū)土地資產(chǎn)收回及搬遷補(bǔ)償績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
數(shù)量指標(biāo)：完成土地儲(chǔ)備108.37公頃。
質(zhì)量指標(biāo)：補(bǔ)償兌付完成率達(dá)到100%。
時(shí)效指標(biāo)：完成工作時(shí)限3年，截至2024年底，完成補(bǔ)償兌付率98%。
成本指標(biāo)：投資總額9772.00萬元。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：提升土地使用率。
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：搬遷補(bǔ)償對(duì)象滿意度大于98%。
4、棚改契稅返還資金項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
數(shù)量指標(biāo)：完成退稅戶數(shù)585戶。
質(zhì)量指標(biāo)：退稅完成率達(dá)到100%。
成本指標(biāo)：契稅總成本137.15萬元。
社會(huì)效益指標(biāo)：滿足廣大購房需求98%。
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：棚改居民滿意度98%。
5、編外人員勞務(wù)工資支出項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
數(shù)量指標(biāo)：及時(shí)支付編外人員15人勞務(wù)工資。
質(zhì)量指標(biāo)：勞務(wù)工資支付及時(shí)率100%。
成本指標(biāo)：總成本額度54.00萬元。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：提升土地整理效率100%
服務(wù)對(duì)象滿意度：工作人員滿意度大于95%
6、土儲(chǔ)中心駐鄉(xiāng)駐村干部補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
數(shù)量指標(biāo)：駐村隊(duì)員2人，幫扶村1個(gè)。
時(shí)效指標(biāo)：完成工作時(shí)限1年。
成本指標(biāo)：總成本額度5.28萬元。
社會(huì)效益指標(biāo)：貧困村脫貧鞏固率100%。
幫扶對(duì)象滿意度：貧困戶滿意度大于98%
（三）評(píng)價(jià)結(jié)果
本次對(duì)我中心實(shí)施的6個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分98分。
三、存在問題
（一）項(xiàng)目管理方面的問題：
1、土地出讓任務(wù)艱巨
因沒有符合土地出讓條件的土地，土地報(bào)批進(jìn)度緩慢，政府對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施投入的力度較小，離“凈地”出讓的要求還很遠(yuǎn)；加上形勢(shì)依然嚴(yán)峻，市場(chǎng)低迷，土地市場(chǎng)需求大幅降低。
2、后期管護(hù)難利用差
根據(jù)自然資源部要求，產(chǎn)生新增耕地的水田需種植水生作物，產(chǎn)生新增耕地的旱地需種植糧食作物，結(jié)合我縣實(shí)際情況，農(nóng)村勞動(dòng)力大部分外出務(wù)工，無法大面積種植糧食作物，農(nóng)戶、村社、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社會(huì)資本均愿意種植投資回報(bào)較高的經(jīng)濟(jì)作物。因此新增耕地后期利用差、管護(hù)難度大。
（二）資金使用方面的問題：
由于項(xiàng)目數(shù)量多，我縣財(cái)政局資金較困難等原因，造成項(xiàng)目資金缺口，已申請(qǐng)資金又難以及時(shí)足額撥付，造成項(xiàng)目工程款支付緩慢，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度造成一定影響。
（三）項(xiàng)目績(jī)效方面的問題
土地復(fù)墾過程中，復(fù)墾片塊相對(duì)分散、管理難度增大、個(gè)別片塊因施工環(huán)境困難，主要表現(xiàn)在一是挖機(jī)無法到達(dá)片塊作業(yè)區(qū)施工，二是復(fù)墾區(qū)域缺少復(fù)墾土。工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，需要整改后方能通過驗(yàn)收。
（四）其他方面的問題
無
四、下一步改進(jìn)措施
在今后的工作中將繼續(xù)做好績(jī)效目標(biāo)自評(píng)。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績(jī)效自評(píng)結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
無
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)（縣）政府網(wǎng)站
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