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一、縣級預算調整的理由和依據(jù)

（一）調整事項

1.調增債務轉貸收入

（1）新增債券131900萬元。其中：新增一般債券45400萬元、新增自平衡專項債券86500萬元，由于上級未提前下達，未納入年初預算，現(xiàn)納入本次預算調整。

（2）再融資債券192150萬元。其中：再融資一般債券72050萬元、再融資專項債券120100萬元，由于上級未提前下達，因此未納入年初預算，現(xiàn)納入本次預算調整。

2.支出預算調整

（1）一般公共預算支出。全縣本級支出預算752563萬元，調增153207萬元，調整為905770萬元；轉移性支出預算32322萬元，調增84766萬元，調整為117088萬元。

（2）政府性基金預算支出。全縣本級支出預算194812萬元，調增85914萬元，調整為280726萬元；轉移性支出預算91100萬元，調增86500萬元，調整為177600萬元。

（3）國有資本經(jīng)營預算支出。全縣本級支出預算2294萬元，調減109萬元，調整為2185萬元；轉移性支出預算400萬元，調出資金調增7557萬元，調整為7957萬元。

（二）報告事項

1.本級收入減少

根據(jù)本級收入目前完成情況和預計完成情況，全縣本級收入年初預算535700萬元調減63422萬元，調整為472278萬元。

（1）一般公共預算收入年初預算301000萬元，總量不調整調結構，其中：稅收收入年初預算125000萬元，調減30000萬元，調整為95000萬元；因盤活資產(chǎn)增加國有資源資產(chǎn)有償使用收入，非稅收入年初預算176000萬元，調增30000萬元，調整為206000萬元。

（2）政府性基金預算收入年初預算232700萬元，調減70870萬元，調整為161830萬元。其中：國有土地使用權出讓收入年初預算征收222000萬元，調減72000萬元，調整為150000萬元，計提15500萬元后，土地出讓金收入134500萬元。

（3）國有資本經(jīng)營預算收入年初預算2000萬元，根據(jù)縣屬國有企業(yè)2023年度審計報告中凈利潤計算上繳利潤收入，調增利潤收入7448萬元，調整為9448萬元。

2.上級補助收入增加

市級預下達我縣2024年上級補助收入299215萬元，已納入年初預算。目前到位上級補助收入478865萬元，增加179650萬元。

3.政府性基金調出減少

年初預算政府性基金調出到一般公共預算80000萬元，因政府性基金收入減少，相應減少調出資金30000萬元，調整后政府性基金調出到一般公共預算50000萬元。

4.國有資本經(jīng)營預算調出增加

年初預算國有資本經(jīng)營預算調出到一般公共預算400萬元，因縣屬國有企業(yè)上繳利潤收入增加，相應調增調出資金7557萬元，調整后國有資本經(jīng)營預算調出到一般公共預算7957萬元。

5.上解上級支出增加

市級預下達我縣上解支出金額42907萬元（一般公共預算上解31807萬元、政府性基金預算上解11100萬元），已按要求納入年初預算。預計我縣全年上解支出44973萬元（一般公共預算上解37473萬元、政府性基金預算上解7500萬元），增加上解支出2066萬元（一般公共預算增加上解5666萬元、政府性基金預算減少上解3600萬元）。

6.補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出增加

我縣年初預算補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費67517萬元，包括年初時點的人員經(jīng)費和體制基數(shù)定額。年中增加補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出21126萬元，增加原因：一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員變動及待遇調整增加補助2616萬元，二是中央和市級專款細化項目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施13710萬元，三是縣級專項解決的鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施項目4800萬元。

7.債務還本支出增加

年初預算債務還本515萬元，調增199200萬元，調整為199715萬元。

二、縣級預算調整方案

綜上，擬調整經(jīng)縣第十九屆人民代表大會第四次會議批準的縣級預算，調整后實現(xiàn)收支平衡、結構合理。

（一）一般公共預算

縣級一般公共預算收入預算總計781118萬元，調增237973萬元，調整為1019091萬元。其中：本級收入預算301000萬元，總量不調整（稅收125000萬元、調減30000萬元、調整為95000萬元，非稅176000萬元、調增30000萬元、調整為206000萬元）；轉移性收入480118萬元，調增237973萬元，調整為718091萬元。

縣級一般公共預算支出預算總計781118萬元，調增237973萬元，調整為1019091萬元。其中：本級支出預算681279萬元，調增134309萬元，調整為815588萬元；轉移性支出預算99839萬元，調增103664萬元，調整為203503萬元。

（二）政府性基金預算

縣級政府性基金預算收入預算總計283620萬元，調增172414萬元，調整為456034萬元。其中：本級收入預算232700萬元，調減70870萬元，調整為161830萬元；轉移性收入50920萬元，調增243284萬元，調整為294204萬元。

縣級政府性基金預算支出預算總計283620萬元，調增172414萬元，調整為456034萬元。其中：本級支出預算192520萬元，調增83686萬元，調整為276206萬元；轉移性支出預算91100萬元，調增88728萬元，調整為179828萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算

國有資本經(jīng)營預算收入總計2694萬元，調增7448萬元，調整為10142萬元。其中：本級收入預算2000萬元，利潤收入調增7448萬元，調整為9448萬元；轉移性收入預算694萬元，不調整。

國有資本經(jīng)營預算支出總計2694萬元，調增7448萬元，調整為10142萬元。其中本級支出預算2294萬元，調減109萬元，調整為2185萬元；轉移性支出預算400萬元，調出資金調增7557萬元，調整為7957萬元。

（四）社會保險基金預算

年初預算和預算調整均由市級編制。

三、全縣預算變動情況?

根據(jù)上述事項，全縣預算調整如下。

（一）一般公共預算

全縣一般公共預算收入預算總計784885萬元，調增237973萬元，調整為1022858萬元。其中：本級收入預算301000萬元，總量不調整（稅收125000萬元、調減30000萬元、調整為95000萬元，非稅176000萬元、調增30000萬元、調整為206000萬元）；轉移性收入預算483885萬元，調增237973萬元，調整為721858萬元。

全縣一般公共預算支出預算總計784885萬元，調增237973萬元，調整為1022858萬元。其中：本級支出預算752563萬元，調增153207萬元，調整為905770萬元；轉移性支出預算32322萬元，調增84766萬元，調整為117088萬元。

（二）政府性基金預算

全縣政府性基金預算收入預算總計285912萬元，調增172414萬元，調整為458326萬元。其中：本級收入預算232700萬元，調減70870萬元，調整為161830萬元；轉移性收入預算53212萬元，調增243284萬元，調整為296496萬元。

全縣政府性基金預算支出預算總計285912萬元，調增172414萬元，調整為458326萬元。其中：本級支出預算194812萬元，調增85914萬元，調整為280726萬元；轉移性支出預算91100萬元，調增86500萬元，調整為177600萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算

國有資本經(jīng)營預算收入總計2694萬元，調增7448萬元，調整為10142萬元。其中：本級收入預算2000萬元，利潤收入調增7448萬元，調整為9448萬元；轉移性收入預算694萬元，不調整。

國有資本經(jīng)營預算支出總計2694萬元，調增7448萬元，調整為10142萬元。其中本級支出預算2294萬元，調減109萬元，調整為2185萬元；轉移性支出預算400萬元，調出資金調增7557萬元，調整為7957萬元。

（四）社會保險基金預算

年初預算和預算調整均由市級編制。

四、政府債務情況

2023年底我縣政府債務余額1636989萬元。 2024年下達政府債券資金324050萬元（新增一般債券45400萬元、新增專項債券86500萬元、再融資一般債券72050萬元、再融資專項債券120100萬元）。2024年政府債務到期本金85500萬元，其中：再融資債券償還債務本金78450萬元，縣級預算安排償還債務本金7050萬元。目前我縣政府債務余額為1875539萬元，在市上下達的債務限額內。

2024年市級下達我縣新增政府債券資金共計131900萬元，其中：一般債券45400萬元，主要用于橫五路等4個項目建設（詳見附件10）；自平衡專項債券86500萬元，主要用于豐都縣水天坪工業(yè)園區(qū)標準廠房A期項目等9個工程項目建設（詳見附件10）。

五、動支預備費

全縣預備費7700萬元，其中：縣級7000萬元、街道125萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)575萬元。年中動用預備費1858萬元，其中動用縣級預備費1419.99萬元、街道預備費使用117.5萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預備費使用 320.5萬元。

附件：1.2024年全縣一般公共預算調整表

2.2024年全縣政府性基金預算調整表

3.2024年全縣國有資本經(jīng)營預算調整表

??????4.2024年縣級一般公共預算調整表

??????5.2024年縣級一般公共預算支出調整明細表

6.2024年縣級政府性基金預算調整表

7.2024年縣級政府性基金預算支出調整明細表

8.2024年縣級國有資本經(jīng)營預算調整表

9. 2024年債務轉貸限額調整情況表

10.2024年限額調整地方政府債券資金安排表